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以下是:貴州畢節(jié)大方縣ISO9001認(rèn)證權(quán)威認(rèn)監(jiān)委可查的圖文介紹


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ISO20000認(rèn)證與ISO27001認(rèn)證如整合? 整合原則 為了能夠更好的發(fā)揮兩套體系整合所帶來(lái)的企業(yè)價(jià)值,需要遵從體系整合原則,進(jìn)而開(kāi)展體系整合的建設(shè)與管理。體系整合原則,是企業(yè)建設(shè)服務(wù)管理與信息管理的前提基礎(chǔ)與保證依據(jù),整合原則在體系整合構(gòu)建與實(shí)施中將發(fā)揮其 作用。 體系整合所要遵照的原則 一、關(guān)注客戶服務(wù)水平 是以客戶為中心,以流程為導(dǎo)向的IT 服務(wù)管理體系,旨在提高客戶滿意度水平。而ISO27001 主要是對(duì)信息資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制,同樣是為了保障企業(yè)內(nèi)部整體服務(wù)能力,間接的保證了客戶服務(wù)質(zhì)量。 二、體系條款滿足原則 兩套體系整合的條款應(yīng)將共性要求條款融合為一體,不同的特定要求條款也應(yīng)得到滿足。 三、文件結(jié)構(gòu)滿足原則 兩套體系應(yīng)采用一致性的文檔層次結(jié)構(gòu),方便文件共享與統(tǒng)一搜索路徑,更便于日常維護(hù)與參照。




房地產(chǎn)ISO9001認(rèn)證過(guò)程中,容易出現(xiàn)的問(wèn)題列出如下:   4.2.1   a.沒(méi)有將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量記錄做為文件來(lái)控制。   b.文件范圍太大,數(shù)量太多,使體系運(yùn)作效率降低。   c.組織的規(guī)模大,過(guò)程復(fù)雜,員工的 能力一般,但文件數(shù)量過(guò)于少,描述也過(guò)于簡(jiǎn)單,不能有效地指導(dǎo)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作。   4.2.2   a.對(duì)質(zhì)量管理體系的描述不清晰,所做的裁剪沒(méi)有充分的依據(jù)或沒(méi)有將依據(jù)明確地描述。   b.由于法律法規(guī)及顧客要求的改變,原來(lái)所做的裁剪已不適宜或不合理,但沒(méi)有及時(shí)糾正。   c.質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系所包含的過(guò)程順序和相互作用的表述不清楚,所引用的程序過(guò)于散亂,與手冊(cè)條款的對(duì)應(yīng)關(guān)系不清晰。   4.2.3   a.沒(méi)有對(duì)文件是否持續(xù)適用進(jìn)行審核、更新和重新批準(zhǔn),文 件的規(guī)定與現(xiàn)實(shí)的運(yùn)作有出入。   b.由于節(jié)省資源或也于保密的考慮,在文件使用場(chǎng)所沒(méi)有適用的文件。   c.文件內(nèi)容不清晰或文件使用者所不能理解的語(yǔ)言(如外國(guó)語(yǔ))寫(xiě)成。   d.由于存在一個(gè)以 上的體系,所以針對(duì)某項(xiàng)要求而檢索文件變得非常困難。   e.外來(lái)文件沒(méi)有得到控制。   f.由 于沒(méi)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)而使用了作廢文件。   4.2.4   a.記錄貯存條件不良 。   b.記錄不清晰、不完整。   c.電子媒體或其他媒體記錄沒(méi)有得到符合其技術(shù)特點(diǎn)要求的控 制。   d.記錄不易查閱。   e.記錄的失效處置不及時(shí),且處理方式與文件化的規(guī)定不符。   5.1   a. 管理者把做出承諾的工作交給其他人,自己不能清楚地 說(shuō)明這些承諾是何種方式體現(xiàn)的。   b.沒(méi)有明確的證據(jù)證明 管理者已在組織內(nèi)部傳達(dá)了滿足顧客以及法律法規(guī) 要求的重要性(如會(huì)議、MEMO、板報(bào)、宣傳品、廣播等)。   c. 管理者不清楚自己在管理評(píng)審活動(dòng)中應(yīng)擔(dān)負(fù)的 職責(zé)和應(yīng)做的事情。   d. 管理者不能說(shuō)明具有識(shí)別所需資源的機(jī)制或方式。   5.2   a.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系不清晰。   b. 員工不知道質(zhì)量方針或雖能夠背誦質(zhì)量方針,但卻不理解質(zhì)量方針的定義。   c.沒(méi)有對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期的評(píng)審, 質(zhì)量方針可能已是不適宜的了。   d.在組織內(nèi)有一個(gè)以上的質(zhì)量方針,員工不能說(shuō)明哪一個(gè)是 的。   5.3   a.與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的職能部門(mén)(層次),沒(méi)有分解到應(yīng)承 擔(dān)的指標(biāo)。   b.質(zhì)量目標(biāo)不是書(shū)面的,部門(mén)負(fù)責(zé)人只能口頭說(shuō)出一些組織內(nèi)要求的指標(biāo)。   c. 質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾。   d.質(zhì)量目標(biāo)中個(gè)別指標(biāo)無(wú)法被測(cè)量。   e.在策劃產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的過(guò)程中,沒(méi)有針對(duì)產(chǎn)品\項(xiàng)目和合同規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。   5.4   a.只 在質(zhì)量手冊(cè)中描述了應(yīng)進(jìn)行的溝通,但實(shí)際操作中如何進(jìn)行溝通沒(méi)有規(guī)定的文件,以至于溝通的實(shí)際效果不佳。   b.沒(méi)有進(jìn)行溝通,或溝通只是表面化的工作。   c.由于沒(méi)有足夠的溝通,各部門(mén)任務(wù)職責(zé)和權(quán)限不能做了解,以 至于影響到體系的有效運(yùn)作。   5.5   a.管理評(píng)審沒(méi)有按照規(guī)定的時(shí)間 間隔進(jìn)行。   b.沒(méi)有充分討論那些內(nèi)部和外部的變化對(duì)質(zhì)量管理體系的影響。   c.連續(xù)幾次管 理評(píng)審所提出需改進(jìn)的問(wèn)題都類似,說(shuō)明對(duì)以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施不力。   d.管理評(píng)審輸出中對(duì)與顧客要求 有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)沒(méi)有涉及。   6.1   a.從質(zhì)量管理體系運(yùn)作的終效 果來(lái)看,組織提供的資源的不充分的。   b.造成顧客不滿意的終原因是資源不足。   c.對(duì)人 員的能力的判斷更多地是從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等方面考慮而忽略了對(duì)技能的要求。   6.2   a.沒(méi)有對(duì)全部從事與影響質(zhì)量的人員規(guī)定任職要求。   b.沒(méi)有按照任職要求分析培訓(xùn)需 求。   c.沒(méi)有評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。   d.員工對(duì)他們從事的活動(dòng)的相互作用和重要性認(rèn)識(shí)不 足,也不知道如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。   e.所保存的培訓(xùn)記錄不能證明要求的經(jīng)歷和資格。   6.3   a.對(duì)為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施,沒(méi)有方法識(shí)別需要配置 到何種程度是適合的工作場(chǎng)所的空間和條件,不能滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量和使顧客滿意的 要求。   b.支持性服務(wù)不 能滿足 要求,如通訊/交通工具等。   c.維護(hù)只被理解為出現(xiàn)故障的修理,沒(méi)有包括有計(jì)劃的性維護(hù)保養(yǎng) 。   7.1   a.沒(méi)有對(duì)所有的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。   b.策劃的結(jié)果千篇一律,而實(shí)際不同產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是不同的。   c.策劃的結(jié)果顯示,策劃沒(méi)有包括所要求 的全部的應(yīng)策劃的內(nèi)容。   d.策劃的結(jié)果與質(zhì)量管理體系的其他要求有矛盾。   7.2   a.忽視了應(yīng)明確支持方面的要求和與產(chǎn)品相關(guān)的責(zé)任、法律法規(guī)的要求。   b.受審核方說(shuō)所有的要求都已明確,但審核員卻看不到證據(jù)。   c.以口頭方式提 出的要求沒(méi)有得到評(píng)審確認(rèn)的。   d.產(chǎn)品要求發(fā)生變更后,有一些有關(guān)的文件沒(méi)有得到修改和確認(rèn)。   e.與產(chǎn)品要求變更有關(guān)的人員不知道修改后的要求。   7.3   a.沒(méi)有充分地考慮在設(shè)計(jì)活動(dòng)中所需要的組織職責(zé)和技術(shù)接口。   b.設(shè)計(jì)計(jì)劃沒(méi)有及時(shí)的 更新,以至于計(jì)劃失去意義。   c.設(shè)計(jì)輸入沒(méi)有考慮有關(guān)的法律、法規(guī)要求。   d.設(shè)計(jì)輸出沒(méi) 有包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則或與和正常使用有重大關(guān)系的產(chǎn)品特性。   e.設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者沒(méi)有包括所有的相關(guān)人員 。   f.設(shè)計(jì)確認(rèn)沒(méi)有在正常生產(chǎn)條件下進(jìn)行。   g.對(duì)于以項(xiàng)目為單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝的 活動(dòng)設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)與過(guò)程檢驗(yàn)和終檢驗(yàn)之間發(fā)生混淆。   7.4   a.對(duì)不同類型的采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度沒(méi)有區(qū)別。   b.什么是合格的供方,沒(méi)有明確的、可操作的標(biāo)準(zhǔn),選 擇和評(píng)價(jià)供方具有較多的主觀性。   c.對(duì)供方評(píng)價(jià)后的跟進(jìn)措施沒(méi)有實(shí)施。   d.采購(gòu)信息不齊 全,尤其缺少與質(zhì)量有關(guān)的要求。   e.對(duì)要求到供方處實(shí)施驗(yàn)證的活動(dòng),采購(gòu)信息中沒(méi)有提及。   7.5.1   a.沒(méi)有、充分地考慮到與產(chǎn)品特性有關(guān)的要求如國(guó)際、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。   b.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不充分、操作者隨意性較強(qiáng)。   c.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定與其他標(biāo)準(zhǔn) (如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))要求不符,與實(shí)際操作不一致。   d.缺乏足夠的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。   e.缺少危 機(jī)對(duì)策。   7.5.2   a.不會(huì)識(shí)別哪些過(guò)程是特殊過(guò)程或識(shí)別的結(jié)果是錯(cuò) 誤的。   b.過(guò)程確認(rèn)所選擇的方式、方法與該過(guò)程的控制要點(diǎn)不匹配。   c.特殊過(guò)程的特性已 發(fā)生變化,但沒(méi)有進(jìn)行新的確認(rèn)。   7.5.3   a.沒(méi)有對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的查驗(yàn),標(biāo)識(shí)和防護(hù)控制。 (房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一般無(wú)顧客財(cái)產(chǎn))   7.5.4   a.對(duì)產(chǎn)品提供的防護(hù),沒(méi)有包括產(chǎn) 品的各個(gè)組成部分。   b.對(duì)產(chǎn)品提供的防護(hù)與顧客的要求不一致。   c.只提供了適宜的搬運(yùn)工 具,但沒(méi)有規(guī)定適宜的搬運(yùn)方法。   d.產(chǎn)品的包裝不能有效地保護(hù)產(chǎn)品。   e.倉(cāng)庫(kù)規(guī)定的儲(chǔ)存 要求與產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)或包裝上的要求不一致。   7.6   a.使用的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備與被測(cè)量參數(shù)特性不匹配。   b.操作工不清楚測(cè)量?jī)x器的讀數(shù)含義及使用的有效期。   c.校驗(yàn)沒(méi)注明校驗(yàn)采用的、可追溯的 標(biāo)準(zhǔn)。   d.當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn)時(shí),無(wú)法追溯和識(shí)別已被失準(zhǔn)儀器檢驗(yàn)過(guò) 的產(chǎn)品。   e.把在儀器使用中進(jìn)行比較用的儀器附件(如標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))當(dāng)做檢定或校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。   f.企業(yè)自校的儀器沒(méi)有制定校準(zhǔn)規(guī)程。   8.1   a.測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)沒(méi) 有包括所需要的全部范圍,如涉及持續(xù)改進(jìn)方面。   b.在應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的地方,沒(méi)有采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。   c.在顧客滿意度進(jìn)行的監(jiān)控方法不合理,如將無(wú)投訴視為顧客滿意。   d.監(jiān)控的終結(jié)果不能展現(xiàn)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效。   8.2   a.沒(méi)有充分考慮受審核區(qū)域的狀況和重要性。   b.審核員與被審核的部門(mén)或活動(dòng)有關(guān)系,通常都發(fā)生在規(guī)模較小的公司。   c.選擇不適當(dāng)?shù)娜藛T指導(dǎo)和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。   d.內(nèi)部質(zhì)量審核中沒(méi)有追溯驗(yàn)證的部分。   e.沒(méi)有對(duì)所有部門(mén)進(jìn)行審核的完整記錄。   f.糾正措施是由審核員提議的。   g.公司的內(nèi)審員不清楚整個(gè)審核的程序,內(nèi)部質(zhì)量審核由咨詢顧問(wèn)實(shí)施。   8.2.1   a.選擇對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的控制點(diǎn)不完整、不科學(xué)。   b.測(cè)量和監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)未 明確規(guī)定檢驗(yàn)員在測(cè)量時(shí)僅憑經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有參照產(chǎn)品手冊(cè)中的要求或標(biāo)準(zhǔn)。   c.檢驗(yàn)員不知道如何判斷供方測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。   d.測(cè)量和監(jiān)控完成后沒(méi)有保存相應(yīng)的記錄。   e.產(chǎn)品放行的授權(quán)者不能從有關(guān)記 錄找到。   f.不符合測(cè)量和監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)的要求可能導(dǎo)致嚴(yán)重不合格項(xiàng)的產(chǎn)生。   8.3   a.未規(guī)定如何處置各個(gè)階段測(cè)量和監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的不合格品。   b.糾正后的不合格品沒(méi)有重新檢驗(yàn)。   c.在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,只對(duì)不合格 現(xiàn)象采取了措施,沒(méi)有對(duì)其造成的后果采取措施。   d.讓步處理不符合產(chǎn)品時(shí),必要時(shí)沒(méi)有向顧客、終用戶、法定 機(jī)構(gòu)或其它機(jī)構(gòu)報(bào)告。   8.4   a.沒(méi)有根據(jù)管理的需求收集相應(yīng)的數(shù)據(jù) 或收集不全。   b.沒(méi)有規(guī)定數(shù)據(jù)的分析方法和分析結(jié)果的用途。   c.沒(méi)有對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性得出結(jié)論。   d.沒(méi)有有效地指示需要改進(jìn)的功能/區(qū)域。   8.5   a.對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)所需要的過(guò)程認(rèn)識(shí)不清,誤認(rèn)為持續(xù)改進(jìn)就是連續(xù)的糾正與措施。   b.糾正措施與措施的概念混淆不清。   c.受審核方稱不需要采取措施,但實(shí)際情況是體系中表現(xiàn)出許 多有規(guī)律的問(wèn)題。   d.沒(méi)有查清問(wèn)題的根本原因并采取適當(dāng)?shù)拇胧?  e.沒(méi)有對(duì)措施的實(shí)施進(jìn) 行追蹤驗(yàn)證。   f.害怕記錄客戶的投訴。



iso9000:2015認(rèn)證顧客溝通的內(nèi)容和方式 4.1 溝通的內(nèi)容 4.1.1 外部信息 a) 與顧客有關(guān)的溝通(如合同、訂單等); d) 與供應(yīng)商有關(guān)的溝通(如采購(gòu)合同、訂單、進(jìn)貨不合格等); c) 與其他相關(guān)方的溝通(如政府監(jiān)管部門(mén)等); 4.1.2 內(nèi)部信息 a)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的溝通; b) 公司領(lǐng)導(dǎo)層的決議,包含經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向等; c) 各種會(huì)議精神的傳達(dá); d) 本公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)和管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常信息,包括質(zhì)量、進(jìn)度、成本、員工意識(shí)等; e)有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效及改進(jìn)的溝通; f) 本公司重要事項(xiàng)的報(bào)告,重要事項(xiàng)主要指: 1)重大招、投標(biāo)事項(xiàng)和合同評(píng)審; 2)重大合同項(xiàng)目的技術(shù)交底; 3)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)程、試驗(yàn)、確認(rèn)情況; 4)重要顧客對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)考評(píng); 5)重大產(chǎn)品質(zhì)量事故; 6)重大人身傷亡和設(shè)備損壞事故; 7)重大生產(chǎn)或管理項(xiàng)目的整改結(jié)果。 g)其他需要溝通的日常工作 4.2 內(nèi)部溝通的主要方式 a) 口頭(含電話)方式溝通──適用于需立即溝通或不需要留有證據(jù)的溝通事項(xiàng); b) 書(shū)面方式溝通(含電子信息溝通)──包括:郵件、企業(yè)、通知/通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、溝通聯(lián)絡(luò)函、書(shū)面報(bào)告、公告欄以及各程序文件中規(guī)定的用于相互傳遞的記錄; c) 會(huì)議方式溝通──公司需要定期召開(kāi)或者臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議 d) 其他方式溝通──如員工關(guān)愛(ài)訪談、員工績(jī)效面談、員工的合理化建議等。 4.3 外部溝通 4.3.1銷(xiāo)售部和成套綜合辦負(fù)責(zé)與客戶有關(guān)的溝通,詳見(jiàn)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》; 4.3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商有關(guān)的溝通,詳見(jiàn)《供應(yīng)商管理控制程序》; 4.3.3 其他相關(guān)方的溝通職責(zé)詳見(jiàn)《組織環(huán)境及相關(guān)方需求控制程序》; 4.3.4 以上部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)信息的接收,并將接收到的信息進(jìn)行處理和報(bào)告,必要時(shí)應(yīng)保留書(shū)面材料,需要內(nèi)部其他部門(mén)協(xié)助進(jìn)行完成的,由信息接收部分負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 4.4內(nèi)部溝通 4.4.1會(huì)議溝通 4.4.1.1公司級(jí)例會(huì):對(duì)于公司系統(tǒng)性工作采用例會(huì)的形式進(jìn)行溝通,公司確定的例會(huì)內(nèi)容及召開(kāi)頻次要求如下: 例會(huì)名稱 會(huì)議主題 會(huì)議時(shí)間 負(fù)責(zé)人 參加人員 經(jīng)營(yíng)管理例會(huì) 經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)、改進(jìn)及下一步方向及計(jì)劃 每月一次 總經(jīng)理 經(jīng)理班子成員 管理 例會(huì) 對(duì)近一個(gè)月的管理工作進(jìn)行總結(jié)、下一步工作部署、管理案例分享等 每月一次 管理/副總總監(jiān) 中高層管理者及后備管理干部 質(zhì)量 例會(huì) 討論近一個(gè)月的質(zhì)量情況、顧客投訴、質(zhì)量案例等(成套和元件分開(kāi)召開(kāi)) 每月一次 管理者代表 技術(shù)副總 中高層管理者、車(chē)間/技術(shù)/質(zhì)檢相關(guān)人員 生產(chǎn) 調(diào)度會(huì) 生產(chǎn)進(jìn)度管理情況 每月一次 生產(chǎn)副總/總監(jiān) 生產(chǎn)管理中心相關(guān)管理人員以及采購(gòu)、質(zhì)檢、技術(shù)部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)人員 4.4.1.2部門(mén)級(jí)例會(huì):部門(mén)級(jí)例會(huì)應(yīng)保證每月至少召開(kāi)一次,部門(mén)例會(huì)由部門(mén)經(jīng)理主持,并留有《會(huì)議紀(jì)要》。 4.4.1.3 其他臨時(shí)性會(huì)議:臨時(shí)性會(huì)議由發(fā)起部門(mén)組織并通知會(huì)議議題內(nèi)容、地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員及會(huì)議主持人。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容及性質(zhì)確定是否出具《會(huì)議紀(jì)要》。 4.4.1.4對(duì)于公司級(jí)例會(huì),會(huì)后兩日內(nèi),由會(huì)議負(fù)責(zé)人安排人員將會(huì)議簡(jiǎn)況、主要內(nèi)容和會(huì)議精神進(jìn)行整理,形成《會(huì)議紀(jì)要》,向會(huì)議負(fù)責(zé)人匯報(bào)后,將《會(huì)議紀(jì)要》或者相關(guān)的會(huì)議PPT上傳至OA,相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)查看,了解會(huì)議精神,執(zhí)行會(huì)議決定,會(huì)議負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)會(huì)議上做出決定的工作進(jìn)行檢查,保證會(huì)議各項(xiàng)工作落實(shí)。有特殊要求的會(huì)議按照要求執(zhí)行。 4.4.2公司重要事項(xiàng)的溝通 公司重要事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)通過(guò)書(shū)面文件、公告、會(huì)議等形式溝通。 重要事項(xiàng) 提出報(bào)告部門(mén) 提出報(bào)告時(shí)間 報(bào)告上至人 報(bào)告下至人 報(bào)告方式 重要客戶參觀 接到通知部門(mén) 接到通知后及工作開(kāi)展前1天 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén)和人員 報(bào)告/通知 上級(jí)工作檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收 接到通知部門(mén) 接到通知后及工作開(kāi)展前1天 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén)和人員 報(bào)告/通知 重大合同 銷(xiāo)售部 成套綜合辦 得到可靠信息1個(gè)工作日內(nèi) 總經(jīng)理 合同評(píng)審的相關(guān)人員 報(bào)告/通知 重大項(xiàng)目技術(shù)交底 技術(shù)部 交底前 技術(shù)副總/總工 相關(guān)部門(mén) 報(bào)告 新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)進(jìn)度 技術(shù)部 重要節(jié)點(diǎn) 總經(jīng)理及有關(guān) 副總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén)、車(chē)間 報(bào)告 重大質(zhì)量事故 技術(shù)部/質(zhì)檢部 當(dāng)下口頭報(bào)告,三日內(nèi)出書(shū)面報(bào)告 總經(jīng)理 管理者代表 有關(guān)人員 分析報(bào)告 重大事故 生產(chǎn)部 當(dāng)下口頭報(bào)告,三日內(nèi)出書(shū)面報(bào)告 總經(jīng)理/負(fù)責(zé)人/人事負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 調(diào)查報(bào)告 重大設(shè)備事故 生產(chǎn)部 當(dāng)下口頭報(bào)告,三日內(nèi)出書(shū)面報(bào)告 總經(jīng)理 及生產(chǎn)副總 相關(guān)人員 調(diào)查報(bào)告 重大生產(chǎn)、 管理項(xiàng)目整改 主管部門(mén) 事前請(qǐng)示,整改完畢后書(shū)面報(bào)告 總經(jīng)理 生產(chǎn)/管理副總 相關(guān)人員 工作總結(jié) 4.4.3員工意見(jiàn)和投訴溝通 4.4.3.1員工意見(jiàn)和投訴主要包含兩方面的內(nèi)容: a)一是合理化建議。合理化建議是指任何員工個(gè)人或集體針對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的具有可操作性的改進(jìn)方法和措施。 b)二是員工投訴。員工投訴主要是指任何員工個(gè)人或集體針對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或管理的任何環(huán)節(jié)所提出的抱怨和不滿以及改進(jìn)建議。 4.4.3.2針對(duì)合理化建議 公司合理化建議貫徹“全員參與” 的基本原則,以確保公司的持續(xù)改進(jìn),并對(duì)提出合理化建議的員工實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)。 4.4.3.3針對(duì)員工投訴: 員工投訴的方式可以采用:直接投訴、電話/短信投訴、郵件投訴、意見(jiàn)箱投訴等,企管部負(fù)責(zé)員工投訴的處理,并根據(jù)員工投訴的情況進(jìn)行調(diào)查,結(jié)合事件的影響程度以及公司的現(xiàn)狀作出是否需要改進(jìn)的決定。所有員工投訴的內(nèi)容應(yīng)登記公司投訴臺(tái)賬,并上報(bào)公司總經(jīng)理。


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