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檢驗(yàn)試驗(yàn)的要求是否明確,試驗(yàn)的項(xiàng)目、抽檢的比例是否適當(dāng)?shù)?。?duì)文件控制、記錄等過程的審核,應(yīng)檢查手冊(cè)對(duì)該條款的規(guī)定及相應(yīng)的程序,檢查該程序?qū)ξ募⒂涗涍M(jìn)行控制的
要求是否明確,控制的方法是否恰當(dāng),能否滿足ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該過程控制的要求。
D(do),即按計(jì)劃或規(guī)定執(zhí)行。審核時(shí),應(yīng)抽查幾項(xiàng)具體活動(dòng)。如對(duì)培訓(xùn)的審核,可以抽查幾個(gè)培訓(xùn)班,檢查其實(shí)施情況,以及培訓(xùn)的內(nèi)容、人數(shù)、課時(shí)等是否符合計(jì)劃的
安排。又如對(duì)檢驗(yàn)(產(chǎn)品測(cè)量)的審核,可抽查幾項(xiàng)檢驗(yàn)活動(dòng),檢查其檢驗(yàn)、試驗(yàn)的項(xiàng)目是否有漏檢,抽檢數(shù)是否正確,試驗(yàn)的方法、檢測(cè)設(shè)備的精度是否符合要求,作出的合格判
斷、檢驗(yàn)結(jié)論是否準(zhǔn)確等
對(duì)階段性過程的檢查,可采用對(duì)過程輸出點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量的方法。如檢查培訓(xùn)班的效果可采用理論考試、工作考核、培訓(xùn)班小結(jié)\評(píng)價(jià)等;檢查賓館(飯店)對(duì)某個(gè)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)
情況,可以請(qǐng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人提出評(píng)價(jià)意見,作為對(duì)本次服務(wù)的考核檢查。
進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量的方法多種多樣,但受審核方必須對(duì)每一個(gè)過程確定一種合適的測(cè)量方法,以滿足ISO 9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。
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