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要確定好每個過程有效運作和控制的標(biāo)準和驗收方法。就是說，銀行要按照 法律、金融法規(guī)以及本行自身所制定的一些規(guī)章制度，如采購的檢驗標(biāo)準、事后監(jiān)督標(biāo)準、監(jiān)視測量設(shè)備的確認或校準標(biāo)準以及每一項業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準等，對每一個管理過程、服務(wù)過程和業(yè)務(wù)操作過程進行規(guī)范化、科學(xué)化、效率化的定位，人人必須按這套標(biāo)準去做。導(dǎo)入ISO9001后所形成的程序文件、操作規(guī)程就是確保銀行服務(wù)過程有效運作的一套標(biāo)準。
    (4)要確保每個過程的有效運作。一是保證過程有效運作所必需的資源，比如說人員配備、設(shè)備配置等等；二是對過程進行有效控制，控制的有效方法就是“監(jiān)視”，監(jiān)視的手段可以采用現(xiàn)場監(jiān)視，如電子監(jiān)控系統(tǒng)、電子驗印系統(tǒng)、點鈔機等；也可以采取后臺監(jiān)視，如事后監(jiān)督、領(lǐng)導(dǎo)檢查、工作報告、實物盤點、限額控制、審批授權(quán)、驗證核實等。因此，需要過程運作的反饋息作保證，需要規(guī)定過程運作息源以及息傳遞渠道。只有每個過程都有效運作起來，銀行的服務(wù)質(zhì)量才會有保證。




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